Despesas pendentes
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Veja o que está pendente e envie uma nova conta para pagamento.
Você vê somente as despesas que enviou para pagamento.
| Unidade | Pendente | Vencido |
|---|
Clique em uma categoria para ver as despesas discriminadas.
Preencha o básico. A conta entra na lista de pagamentos pendentes.
Será gravado como PENDENTE. Confira especialmente a unidade financeira.
Confira as contas enviadas pela equipe. Pague pelo banco e depois registre a quitação.
Relatórios de despesas cadastradas, pendentes ou marcadas como pagas. Não substituem extratos e comprovantes bancários.
Controle Financeiro · Relatório
Valores de despesas conforme a data e situação selecionadas. "Pago" é confirmação administrativa feita pelo Master, não prova de débito bancário.
| Unidade | Total de despesas | Pendentes | Pagas |
|---|
| Data | Unidade | Forma | Descrição | Situação | Valor |
|---|
Residence Construtora · Pagamentos
| Categoria | Total pago |
|---|
| Obra | Mão de obra | Acabamentos | Projetos | Materiais Diversos/Outros | Total |
|---|
| Data do pagamento | Obra | Categoria | Despesa / serviço | Valor pago |
|---|
O relatório considera somente pagamentos ativos vinculados às obras, pela data de quitação; estornos não aparecem. Não comprova débito bancário.
Depois de pagar no seu banco, escolha a despesa e marque como quitada aqui. A conta pagadora precisa pertencer à mesma empresa.
Cadastre, por empresa, a conta bancária ou caixa de onde sairá o pagamento. Somente o Master pode incluir contas. Não será feita movimentação bancária.
Marque várias contas da mesma empresa, selecione a conta bancária usada e confirme a quitação em uma única operação.
Guarde as contas que se repetem e os favorecidos Pix. As contas bancárias de onde saem os pagamentos são exclusivas do Gestor Master.
Cadastre obras e acompanhe os custos de Mão de obra, Acabamentos, Projetos e Materiais Diversos/Outros.
A conta fica salva como modelo para os próximos meses. Clique em “Gerar despesa do mês” para criar um lançamento pendente sem recadastrar tudo. Valores variáveis são confirmados a cada geração; nada é pago automaticamente.
Cadastre e convide funcionários sem sair do sistema. Escolha as empresas e os direitos. Somente o Gestor Master pode enviar convites ou modificar acessos.
Escolha um funcionário para alterar empresas e permissões ou desativar o acesso.
Clique em Atualizar lista para carregar os funcionários.
Marque as empresas autorizadas. Em cada empresa, escolha o que o funcionário poderá fazer.
Desativar é mais seguro que excluir: bloqueia o funcionário, mas preserva o histórico de contas e pagamentos. Só o Master pode fazer alterações.
O funcionário perde acesso, mas suas contas e o histórico continuam guardados. Somente o Master pode realizar esta ação.
Funcionários não podem confirmar nem estornar pagamentos. O convite é enviado somente ao e-mail informado, e as permissões ficam restritas às empresas selecionadas.
Registros de criação, edição, cancelamento, recorrências, mudanças de acesso, quitações e estornos.
Correções preservam o autor original e são registradas em auditoria. Não é possível editar contas pagas ou parcialmente pagas.
Estas funções exigem validação de regras e testes com usuários comuns antes de serem disponibilizadas.
Registro administrativo liberado apenas ao Master, com conta da própria unidade, reversão e auditoria. Teste com valores fictícios antes da operação real.
Bloqueado por segurançaAtribuição de permissões a usuários já cadastrados e confirmados no Authentication.
Não liberadoRecorrências habilitadas; centros de custo por obra e integração com equipe da construtora ainda exigem implementação específica.
PlanejadoAlertas de risco sem bloquear lançamentos, anexos seguros e notificações automatizadas.
Integração futuraEste módulo será liberado após os testes de segurança.